很多工作需要经常出差，而这些经常需要出差的员工们最大的心愿就是能顺利的报销每次差旅费用。有这样一位网友，因为领导和财务在报销过程中为难他，结果他一个电话打给客户，让客户取消了50万的订单。这番操作，够狠啊。
这位网友所在的公司比较大，各方面都有严格的制度规定。制度中规定住宿标准为150元/晚，餐饮标准为200元/次。这个水平对于三线城市来说尚可，可要到了一线城市，这个标准根本不够，这位网友也在网上找了很久，都没能找到150元左右的房间。到了出差地后，他为了更好地与客户交流，索性咬咬牙，多花了500块定了个比较好的酒店。他想如果客户顺利谈下来，那就可以为公司争取到一笔50万的大单，多花这500块应该也不算什么。
最终，通过这位网友努力，客户被谈了下来，也拿到了大单。回到公司，报销费用时却遭到了领导拒绝，因为他没有遵守公司的差旅制度，超出了报销额度。而且领导的态度也比较恶劣，甚至说员工是故意为之。员工当然气不过，于是给客户打电话，让客户取消订单，公司也因此损失了这50万大单。
这件事到最后搞得谁都下不来台。领导为了500块费用，没有考虑实际困难就直接否决员工；而员工呢，脾气也十分暴躁，仅仅因为没报销费用，没有与领导沟通解释，而是直接让客户取消订单，让公司蒙受了损失。这件事引起网友热议。其实，只要我们在日常工作中多注意方式方法，很多问题都是可以避免的。
首先任何适合因公花费的费用，都要留下发票。发票是我们财务报销的唯一凭证，不能因为金额小，或者不方便提供发票就不要。任何消费记录都不如发票来的实际。第二，是要提前预定好酒店。预定酒店的过程可以发现费用是否合适，是否超标，如果超出公司规定，也可提前与领导商定解决方法，避免到了出差地直接住宿，这样超出费用，领导不知情的前提下，确实不好报销。第三就是凡事多跟领导沟通。特别是对一些超出标准的事项，跟领导提出几个解决方案，最终让领导拿主意，你按照执行即可。
做到以上三点，今后报销就不会太难了。
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