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同力日升计划A股上市募资7.83亿元:房产调控影响电梯需求

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同力日升主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类。国内主要应用于北上广深等城市的地铁、高铁和机场建设,国外主要服务于美国、加拿大、德国、法国、意大利、新加坡、印度等主要国家以及“一带一路”沿线重大工程项目。

公司计划发行人民币普通股,发行前股本总额为12,600万股,拟募资7.83亿元,其中5.7亿元用于投入电扶梯部件生产建设项目;7300万用于电扶梯部件研发中心建设项目;1.4亿元用于补充流动资金。

截止目前,公司的实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静,李国平与李腊琴为夫妻关系,李铮、李静分别为双方子女。

客户集中度较高

从国内电梯市场来看,目前主要依赖外资品牌,如以奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立和三菱等为代表的电梯品牌已经占据了70%以上的份额,所以公司主要和上述电梯主机厂建立合作关系。

报告期内,公司对前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为78.92%、80.27%、81.85%和81.2%。虽然不存在对单一客户的依赖问题,但是整体的客户集中度较高,具体原因在于下游电梯行业的高集中度,公司无可避免,可是如果客户采购计划或生产经营状况发生重大不利的变化,将会引起公司收入和利润的波动。

毛利率下降

从财务数据来看,2016年至2018年度和2019年的前三季度,毛利率分别为23.79%、21.51%、19.15%和18.16%,其中毛利的主要来源为公司的电梯配件业务,可以看到公司的毛利率不断下降。

从上游行业来看,公司毛利率下降的原因主要是因为原材料价格上涨。由于不锈钢、碳钢等材料在生产成本中占比较高,2016年以来的供给侧改革和环保政策的实施使得原材料价格大幅上涨,电梯行业整体毛利率收到影响。

下游需求来看,由于电梯整梯和电梯配件和房地产市场息息相关,而报告期内,宏观经济增长放缓,国家对房地产行业调控严格,影响了电梯行业的市场。所以其实电梯行业整体呈现利润走弱的趋势,同力日升的毛利率下降趋也与电梯部件行业基本一致。

和同行业可比上市公司来看,各个公司的毛利率均有下滑,2019年前三季度整体的平均值为21.78%,同力日升为18.16%,低于平均值处于第三名。但是由于沪宁股份和展鹏科技主要分别生产的安全部件和门系统本身利润较高,所以拉动整体平均值,同力日升和大体相似的华菱精工相比毛利率还是稍微偏高的。

公司只有通过规模化经营合理控制成本,并且进一步提高研发技术水平,提高产品性能,进行电梯产品定制化,才能保障公司的利润空间,在整体行业放缓的情况下保持优势。

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