企业怎样进行税务风险防控?规避财务和税务风险?

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  企业税务管理是企业发展的命脉,很多的公司都是对自己公司的税务管理不是很到位,同时在企业税务管理方面都做的不好,下面就来看一下如何做好企业的税务管理,企业税务风险的防范措施:

  

  1、完善企业内控制度。

  为避免税务风险,企业财务工作者须把握财务会计与税法规定之间的差异,尽量做到正确纳税,这一客观要求具体表现为企业内部控制制度的完善,即企业应致力于管理水平的提高和风险意识的增强,在严格把握传统财务内控手段的前提下,对现代化知识技术充分利用,建立一套操作性强、便于控制的内部财务报告组织信息系统。

  2、加强信息管理建设。

  企业应建立税务风险管理的信息与沟通制度,明确税务相关信息的收集、处理和传递程序,建立和完善税法的收集和更新系统,及时汇编企业适用的税法并定期更新。企业可以利用计算机系统和网络技术建立内、外部的信息管理系统,确保企业内、外部信息通畅,将信息技术应用于税务风险管理的各项工作,建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统。

  3、优化外部环境。

  一是强化纳税服务,营造和谐征纳氛围,坚持以人为本,牢固树立纳税服务意识,保障纳税人的合法权益,进一步完 善纳税人与税务机关发生争议的税务行政复议制度。二是认真开展税法宣传,提高纳税人的税法遵从度,税收宣传的目的是让人们知法、懂法、守法,而只有在知法、懂法的前提下才能谈到守法。三是做好行政协调工作,逐步建立起以“政府领导、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与”为主要内容的社会综合治税体系。

  4、营造良好的税企关系。

  国家税收具有财政收入职能和经济调控职能,我国制定不同类型的且具有相当大弹性空间的税收政策、而且由于全国各地具体的税收征管方式不同,税务执法机关拥有较大的自由裁量权,企业进行税务筹划的合法性还需要税务行政执法部门的确认。这种情况下,企业需要注重对税务机关工作程序的了解,随时关注当地税务机关税收征管的特点和具体方法,经常与税务机关保持友好联系,加强联系和沟通,争取在税法的理解上与税务机关取得一致,特别在某些模糊和新生事物上的处理得到税务机关的认可,从而避免税务风险。在进行税务筹划时,一定要针对具体的问题具体分析,针对企业的风险情况制定切合实际的风险防范措施,为税务筹划的成功实施做到未雨绸缪。

  5、管理人员应提高税务风险意识。

  作为企业管理层,应该高度重视纳税风险的管理,不但要体现在制度上,更要体现在领导者管理意识中。由于税务筹划具有特殊目的,其风险是客观存在的,面对风险企业领导者应时刻保持警惕,针对风险产生的原因,采取积极有效的措施,预防和减少风险的发生。

  6、加强对政策的学习,准确把握税收政策。

  成功的税务筹划应充分考虑企业所处外部环境条件的变迁、未来经济环境的发展趋势、国家政策的变动、税法与税率的可能变动趋势、国家规定非税收因素对企业经营活动的影响,综合衡量税务筹划方案,处理好局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的关系,为企业增加效益。我国税收政策变化较快,许多税收优惠政策具有一定的时效性和区域性,这就要求企业在准确把握现行税收政策精神的同时关注税收优惠政策对企业经营效益的影响。通过税收政策的学习,密切关注税收法律政策变动,审时度势,正确利用国家税收政策,降低不必要的纳税成本。

  企业只有通过全流程的税务管理控制才能做到降低税负、减少成本、提高收益等运营目标。现在一些领先的税务管理系统厂商像亿信华辰都有很完善的方案来企业税务信息管理系统(eTIMS)帮助企业通过系统来优化全流程的税务管理,提高效率,降低人工成本。降低税负,减少成本是每个企业税务管控的终极目标,只有规范企业税收行为,建立完善的税收管理体系,在管理企业的过程中充分运用信息化税务管理手段,才能真正实现企业税负和成本的降低,促进企业更好发展。

  企业税务信息管理系统(eTIMS)是基于成熟的软件平台架构上,植入十余年累积的税务行业知识,为集团企业量身定制的,以实现税务合理合规遵从、税务风险管理和税务价值创造为主旨,帮助企业建立从事前、事中、事后等环节进行管控的税务管理平台。平台为企业提供全生命周期的税务管理,涵盖全税种、全流程、全级次,同时为企业提供税务数据自动采集、申报数据自动规则校验、全税种申报数据自动报送、多维度数据指标统计、税务筹划及风险管理等业务功能。

  

  纳税信息管理类

  包括纳税主体基础信息采集管理及全税种申报管理,税种涵盖企业所得税、增值税、个人所得税、印花税、房产税、城镇土地使用税等多税种,实现全税种纳税申报以及申报状态统计

  发票管理

  帮助企业建立统一的发票池,对销项发票和进项发票进行全生命周期管理,实现纸质发票开具、电子发票开具、进项发票采集、验真、认证的全流程闭环管理;通过对销项发票领购、使用、库存,进项发票开票、验真、认证等环节的监控,实现对企业发票数据的统一管控

  涉税风险管理类

  基于纳税基础信息建立企业的涉税指标库、涉税风险指标体系,切实有效的提升风险管理的内在精度和水平,通过信息化手段实现风险的闭环处理,切实提高管理效益

  涉税统计分析管理

  以图表结合的形式,进行一般性税务分析:分地区纳税情况、收入差异、应纳税预测分析、财务指标分析。以拖拉拽的形式,自助灵活分析

  涉税知识管理类

  整合了税收政策法规与优惠政策,建立企业纳税知识库,线上、线下相结合,加强企业办税人员的业务能力

  企业税务信息管理系统(eTIMS)从数据管理入手,通过多种方式将企业分散在各处的涉税信息统一收集整理,结合数据治理与数据分析技术为企业提供一站式解决方案,只需要一个平台即可完成所有的内部涉税工作。

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