国泰君安净利降32%,员工平均年薪51万,机构金融业务挑大梁

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图@视觉中国

作者 | 市界 许芸

编辑 | 成静卫

在券商老二、老三位置徘徊多年的国泰君安(601211.SH),这次也没能做成老大。

利润大幅下降

3月20日晚间,国泰君安交出2018年成绩单,营业收入227.19亿元,同比下滑4.56%;归属于母公司股东的净利润67.08亿元,同比下滑32.11%。

这一成绩,与“券商一哥”中信证券2018年业绩快报中372.23亿元的营收、93.94亿元归属于母公司股东的净利润相比,存在不小差距,注定无缘“一哥”位置。

2018年股市走熊,离资本市场最近的群体之一券商深受其害。

市界根据中国证券业协会统计数据计算,2018年,131家证券公司实现营业收入2662.87亿元,同比下滑14.47%;实现净利润666.20亿元,同比下滑41.04%。盈利的证券公司也从2017年的120家下降到了2018年的106家。

国泰君安2018年227.19亿元的营收、67.08亿元归属于母公司股东的净利润,均创下近4年新低。

2018年第一、二、三、四季度,国泰君安归属于上市公司股东的净利润分别为22.6亿元、17.5亿元、15.03亿元、11.96亿元,走出了一条与上证指数别无二致的下滑曲线。

机构金融业务挑大梁

国泰君安的业务,分成机构金融、个人金融、投资管理及国际业务几大块。

其中,机构金融业务由投资银行业务和机构投资者服务业务组成。投资银行业务为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务;机构投资者服务业务为机构投资者提供主经纪商、股票质押及约定购回、研究等服务,同时还包括股票、衍生金融工具及FICC的投资交易。

机构金融业务是国泰君安几大主营业务中唯一实现同比增长的板块,在其中的投资银行业务收入15.28亿元同比下降34.25%的情况下,仍然实现了11.04%的增长。

2017年,机构金融业务贡献了国泰君安40.69%的营收。2018年,机构金融业务仍然挑大梁,实现收入112.66亿元,为国泰君安贡献了49.59%的营收。

个人金融业务,主要为个人客户等提供证券及期货经纪、融资融券、财富管理、财务规划等服务,是国泰君安仅次于机构金融业务的收入来源。2018年,国泰君安个人金融业务板块收入65.61亿元,同比下降19.42%,占总营收的28.88%。

国泰君安投资管理业务包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务,以及另类投资业务,2018年实现收入25.89亿元,同比下滑9.73%。

国泰君安的国际业务,在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。2017年,该项业务大放异彩,实现收入20.4亿元,同比增长27.57%。但在2018年,同样没能逃过下滑命运,实现收入16.44亿元,同比下滑19.42%。

2018年市场下行却并未影响国泰君安的扩张。

2018年,国泰君安新设1家分公司、7家证券营业部及8家期货营业部。截止2018年末,国泰君安在境内的证券营业部达到420家,期货营业部达到26家。

员工平均年薪51.44万

作为头部券商之一,国泰君安员工众多,薪酬是一笔不小的支出。

2018年,国泰君安在职员工不减反增,由2017年的14,877名增加到了15,236名,支付给职工以及为职工支付的现金也从上一年的74.82亿元增加到了78.38亿元。据此计算2018年国泰君安员工年平均工资为51.44万元,略高于2017年的50.29万元。

2018年,国泰君安33名董监高从公司拿走了3653.48万元税前报酬。

国泰君安董事长、执行董事杨德红以及副董事长、执行董事、总裁王松税前报酬分别为117.47万元、163.62万元。

国泰君安执行董事、董事会秘书喻健2018年税前报酬为587.2万元,领衔国泰君安一众董监高。

喻健属国泰君安“老人”,在国泰证券和君安证券合并而成国泰君安之前,喻健就已进入国泰证券工作。

1993年12月至1999年8月,喻健历任国泰证券的证券发行部副经理、发行一处经理以及证券发行部副总经理。1999年8月至今,喻健历任国泰君安投行部副总经理、企业融资部总经理、上市办公室主任、董事会秘书、董事会办公室主任等职务。

喻健的薪酬,放在A股所有董秘中也可一战。2016年、2017年,喻健薪酬分别达到557.89万元、523.25万元,在A股全部董秘中均排名第3位。

近4年最低分红

业绩下滑并未影响国泰君安给股东分红,目前,其2018年利润分配预案已获董事会审议通过,拟每10股分配现金红利2.75元(含税)。

按照国泰君安截至2018年12月31日的总股本87.14亿股计算,分配现金红利总额为23.96亿元。

这也是国泰君安近4年以来分红最少的一次。2015年-2017年,国泰君安现金分红金额(含税)分别为47.28亿元、29.74亿元、34.86亿元。

截至3月20日,国泰君安证券今年以来累计上涨28.59%,落后于证券板块整体水平。

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