保利集团被审计署要求整改:未完成房地产去库存等工作

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  据审计署官方网站消息,2017年5月至6月,审计署对中国保利集团有限公司(以下简称保利集团)2016年度财务收支等情况进行了审计,审计结果表明,保利集团在财务管理和会计核算、经营管理等方面存在一些问题。其中包括,所属一家企业的1个棚户区改造项目推进缓慢,680万元改造资金滞留集团达16个月;至2016年底,保利集团未按要求完成低效无效资产清理处置、房地产去库存等工作。

  2017年5月至6月,审计署对保利集团2016年度财务收支等情况进行了审计,重点审计了保利集团总部及所属保利房地产(集团)股份有限公司、保利置业集团有限公司等9家二级单位,对有关事项进行了延伸和追溯。

  审计署审计结果表明,保利集团积极推进产业结构调整,促进主业融合和转型升级,拓展业务领域;落实深化企业改革要求,推进企业“走出去”,不断开拓海外市场;完善“三重一大”制度,规范财务收支体系,经营业绩快速增长。审计也发现,保利集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

  财务管理和会计核算方面的问题有七个,包括2016年,所属一家企业提前确认收入和成本,多计利润3674.8万元;2016年,所属一家企业未按规定摊销无形资产,少计利润1743.81万元;2016年,所属一家企业未将收到的违约金确认为收入,少计利润1000万元;2016年,所属一家企业无依据计提费用,少计利润357.33万元;2016年,保利集团少计缴营业税等,多计利润101.28万元等。

  经营管理方面的问题发现了21个,其中包括,2010年至2013年,所属湖北保利投资有限公司、深圳保利房地产开发有限公司未经评估对外收购资产,涉及金额15.02亿元;2010年至审计时,所属保利建设集团有限公司(以下简称保利建设)等3家企业经营管理及项目建设不规范,造成1.67亿元资金损失,另有8488.69万元资金面临损失风险;2010年至2016年,所属一家企业在项目设计招标后,选择一家未中标且无资质的公司签订了13份设计合同,涉及金额1.23亿元;2011年,所属一家企业违规收购股权,另行垫付应由原股东支付的征地拆迁款1.55亿元资金至审计时尚未收回。

  2010年至2016年,所属一家企业在项目设计招标后,选择一家未中标且无资质的公司签订了13份设计合同,涉及金额1.23亿元;2010年,所属一家企业违规以“项目前期费用”名义支付合作方5000万元;2016年,所属一家企业编造施工进度和支付申请等材料取得工程贷款4400万元,未按约定用途使用;2013年,所属一家企业未经集团审批与外部企业各出资1000万元成立合资公司开发项目,对方公司未按出资比例向项目提供股东贷款和委托贷款担保;至审计时,所属一家企业的1个棚户区改造项目推进缓慢,680万元改造资金滞留集团达16个月,保利集团2个境外项目也存在进度滞后情况。

  2012年,所属一家企业的2名高管未严格执行风险控制规范,直接指定两家楼盘销售中介机构,并批准支付咨询服务费658.52万元;2014年,所属保利建设工作人员未经集团批准擅自使用“保利”字号,违规以保利建设的名义投资设立合资公司,至审计时这些投资形成的股权因保利建设其他涉诉案件已被法院冻结;2010年至2016年,所属一家企业违规转分包39个工程项目;至2016年底,保利集团未按要求完成低效无效资产清理处置、房地产去库存等工作。

  审计署表示,对以上审计发现的问题,审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。保利集团将通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改。

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